Субподрядный договор с неплательщиками НДС

А в чем проблема? Можете конечно - хоть с организацией, хоть с ИП, хоть с физлицом. Причем тут НДС?

 

Вы неправильно формулируете вопрос.
Договор заключить конечно можете, но вот НДС в случае УСНО заплатите со всей суммы.

 

С суммы, которую вы обещали субу, заплатите 18%, а так же со своих 10%. То есть суб должен получить на 18% меньше от суммы, запланированной на субподряд.

 

Ниасилил вопрос..
Лучше вам у себя в бухгалтерии проконсультироваться.

 

попробую написать максимально понятно
у вас заказ на 1 млн - с него вы должны заплатить НДС
если вы отдадите на субподряд организации на ОСНО на 0.9 млн
то получите с них налоговый вычет и фактически заплатите НДС только со своей части (1-0.9)
если субподрядчик не плательщик НДС вычета не будет и заплатите со всей суммы .
все эти рассуждения актуальны если вы белые, если и так НДС рисуете - вам всё равно

 

Мозг вскипел
Если договор с субом на УСНО заключен на 100 рублей, то он заплатит 6% (по условиям задачи) (6 рублей), а гена - 18% с суммы договора (18 рублей); остальные налоги не рассматриваем.
Почему суб должен получить на 18% меньше - я не понял.

 

18% - это издержки подрядчика.
О каких -18% субу идет речь?
Если не устраивает субподрядчик на УСНО - ищите на ОСНО, либо закладывайте 18% от общей суммы в подарок государству, а субу - скока положено по договоренности, а не договоренность минус 18%.

 

Предвосхищая развитие беседы:
для крысячничества НДСа используйте прокладулю

 

там походу по докам геник прокладочку не пропустит

 

+1
Если работаете с одганизацией на УСНО, НДС придётся платить за эту организацию. Но, вроде, этот НДС со временем можно вернуть. Или это не так, кто в курсе?

 

Это не так, люди в курсе.

 

должно решаться на уровне руководителей гены

 

Что за бред???
Гена ОСН - платит НДС. С выручки - 18%. С покупок то что куплено с НДС - ставится в зачет.
Есть субчик, который НДС не платит. Гена покупает услугу у субчика, который выставляет счет без НДС. Соответвенно, с суммы услуг субчика гена не поставит ничего к зачету по НДС.

Какое платить НДС за субчика - вы о чем??

Пример:
ваш подряд 100 руб + 18 руб НДС (договор с заказчиком на 118 руб, в т.ч. 18 руб НДС). 100 руб. ваши, 18 руб - государства.
а) субчик на УСН за 59 руб - ваши затраты 59 руб, у вас осталось 41 руб
б) субчик на ОСН за 59 руб в т.ч. 9 руб НДС - ваши затраты 50 руб, 9 руб вам должно государство. Зачитываете из 18 руб от заказчика. у вас остается 50 руб а не 41.

Так понятно?

 

чето тупим.
суб должен получить на 18 процентов меньше означает, что если планировал по ОСНО заплатить 118 рублей субчику, то по УСНО сразу говоришь мол денег дам всего 100. а не потом типа -18%...

Какая разница, кто платит НДС, если его платят?
в счете от субчика на ОСНО будет условно +НДС, в счете от субчика на УСНО на 18% меньше

 

ну чего не понятно
гене не выгодно покупать работу у суба без ндс
нужен суб с ндс или через суба который на общей системе

 

если нужно сделаем хотя там у гены наверняка есть такие конторки с сро

 

Не правда, если субчик не применяет НДС, то он на него не увеличивает стоимость своих работ. Т.е. если бы у него был НДС, то сумма была бы Х + 18% , а так просто Х, т.е. тут ничего никто не теряет. Вот и вся разница.

Но, проблема заключается в материалах, так как большинство из них идут с НДСом, то супчик вам просто дает стоимость Х рублей, которая очень легко может включать НДС, но его к зачету вы не примите, так как оно внутри. Таким образом, вам придется уплачивать НДС с товара для Заказчика полностью, а это отразиться на его цене.

Также, субчик может выставить вам счет с НДС, выделив его отдельно в счете, но он должен этот НДС полностью заплатить в казну (не уменьшая ни на процент), вот как написано "...в т.ч. НДС в размере 18 рублей", вот прям эти 18-ть рублей государству перевести. Но, уверен партнеры клуба по бухгалтерии знают точно, не все налоговые такие выплаты к вычиту принимают и че та там геммор с этим, но тут мои знания теряются - я такое не практиковал, проще без него, а товар только с ним.

 

Чем дальше - тем хуже....

 

Также, субчик может выставить вам счет с НДС, выделив его отдельно в счете, но он должен этот НДС полностью заплатить в казну (не уменьшая ни на процент), вот как написано "...в т.ч. НДС в размере 18 рублей", вот прям эти 18-ть рублей государству перевести. Но, уверен партнеры клуба по бухгалтерии знают точно, не все налоговые такие выплаты к вычиту принимают и че та там геммор с этим, но тут мои знания теряются - я такое не практиковал, проще без него, а товар только с ним.

не правильно если субчик на упращенке выставит с ндс то автоматом переходит на общую систему

 

что то автор молчит

 

Не точно выразился.
Если подрядчик на ОСНО запланировал на субподряд 118 рублей, из которых 18 рублей - это НДС, то субу на упрощенке он должен будет заплатить 100 рублей, а 18 - государству. Если же генподрядчик заплатит все 118 рублей этому субу, он попадет сверху еще на 18% от 118 рублей, которые должен будет заплатить государству.

 

Может не совсем в тему, вот что нашёл в интернете. Можно выставить нулевой счёт-фактуру. Так можно делать?

"Нулевой счет-фактура - это где пишется стоимость товара в обычном порядке и не указывается сумма НДС. А в графе НДС, пишется - "без НДС". НДС по такому счету-фактуре не возникает, и никто его платить не должен. так как в счете-фактуре он не указывается. Такой счет-фактуру можно выставлять на УСН и последствий в виде обязанности платить налог и сдавать декларацию у Вас не возникнет."