Поставка, НДС, фирма на упрощенке.

[KotLia]

Добрый день.
Ситуация следующая.

Фирма А - поставщик комп техники, на обычной системе.
Фирма Б - посредник,УСН 6%.
Фирма В - конечный покупатель на обычной системе.

Поставка техники для Б - разовая услуга, зашита в общую стоимость договора.

Есть договор Б и В, в т.ч. в нем поставка техники. В договре нет НДС, есть отметка о применении Б УСН.

Теперь надо заключить договор Б с А. Подскажите, там НДС нужно указывать? Куда он в итоге денется? Как сделать схему наиболее оптимальную для Б? :shock:

Спасибо.

Р.S. Бухгалтер до пон недоступен. Вопрос надо прояснить раньше.

[SandS]

Оптимален посреднический договор Б с А или Б с В, тогда у Б единым налогом будет облагаться только его вознаграждение, В получив счет-фактуру либо от А либо от Б сможет принять НДС к вычету. Но это только при посредническом договоре (агентский, комиссии). Если договора не будет, то Б в доход должен включить всю сумму которая пройдет через нее, при чем в связи с тем, что Б на "доходах" НДС в расходы включить нельзя.

[ish]

Добрый день.
Ситуация следующая.

Фирма А - поставщик комп техники, на обычной системе.
Фирма Б - посредник,УСН 6%.
Фирма В - конечный покупатель на обычной системе.

Поставка техники для Б - разовая услуга, зашита в общую стоимость договора.

Есть договор Б и В, в т.ч. в нем поставка техники. В договре нет НДС, есть отметка о применении Б УСН.

Теперь надо заключить договор Б с А. Подскажите, там НДС нужно указывать? Куда он в итоге денется? Как сделать схему наиболее оптимальную для Б? :shock:

Спасибо.

Р.S. Бухгалтер до пон недоступен. Вопрос надо прояснить раньше.

если В на обычной системе, то обычный договор поставки между Б и В выставит В на НДС от всей суммы

Б заплатит 6% со всей выручки

А отгрузит Б товар ( естественно с НДС ). Для Б НДС ( уплаченный ) пойдет в расходы.

вопрос. Б не аффилированно ни с кем из этой цепочки ?

в идеальном случае, агентский договор с А , выставление от Б счета с НДС для В . После чего.

1) В платит Б по счету за технику с НДС ( и принимает у себя НДС к зачету )
2) Б отправляет все бабки в адрес А ( включая НДС )
3) А оплачивает Б агентское вознаграждение

[KotLia]

если В на обычной системе, то обычный договор поставки между Б и В выставит В на НДС от всей суммы

поясните, пожалуйста, что значит выставит? В - уже заключила договор, сумма измениться не может. ей налоговая предъявит?

Б заплатит 6% со всей выручки
без проблем

А отгрузит Б товар ( естественно с НДС ). Для Б НДС ( уплаченный ) пойдет в расходы.
без проблем, налог только с дохода

вопрос. Б не аффилированно ни с кем из этой цепочки ?
нет, юридически независимы.

в идеальном случае, агентский договор с А , выставление от Б счета с НДС для В . После чего.

1) В платит Б по счету за технику с НДС ( и принимает у себя НДС к зачету )
2) Б отправляет все бабки в адрес А ( включая НДС )
3) А оплачивает Б агентское вознаграждение

увы, уже невозможно.
Договор между Б и В уже заключен, перезаключить нельзя.

[KotLia]

удалено, повтор

[ish]

поясните, пожалуйста, что значит выставит? В - уже заключила договор, сумма измениться не может. ей налоговая предъявит?


сами заплатят.
т.е. фактически, для В, товар купленный у Б обойдется на 18% дороже

[KotLia]

теперь вроде все понятно. ish и SandS большое спасибо. :thumbup: